Карта коррупционных рисков
государственного бюджетного учреждения
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Городецкого района»
Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности государственного бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Городецкого района» (далее – Учреждение) при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением.
Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики Учреждения. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.
|
№ п/п |
Процессы деятельности Учреждения |
Критические точки |
Характеристика |
Наименование |
Форма |
Меры по минимизации (устранению) |
|
|
1 |
Обеспечение деятельности Учреждения |
Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Учреждения |
Сговор с контрагентом |
Директор, |
Получение наличных денежных средств от контрагента |
Проведение электронных торгов преимущественно в виде аукционов. Предоставление возможности всем участникам закупок или представителям этих участников присутствовать на заседаниях комиссии |
|
|
2 |
Оказание социальных услуг населению |
Требование от получателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством |
Препятствие в получении услуги |
Специалисты, оказывающие услуги |
Уменьшение личных трудозатрат |
Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. |
|
|
3 |
Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов (инспекции, проверки, ревизии) |
Осуществление контроля за деятельностью отделений, расходования бюджетных средств, выполнения муниципального задания, качества оказания социальных услуг, сохранности денежных средств и товарно – материальных ценностей, оказание платных услуг |
Сговор с проверяющим |
Директор, |
Получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств |
Изучение нормативных документов в области противодействия коррупции. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий |
|
|
4 |
Осуществление функций по оказанию социальных услуг гражданам |
Оказание услуг социальными работниками вне договоров о социальном обслуживании в рабочее время |
Сговор с получателем социальных услуг |
Социальные работники, медицинские сестры |
Получение денежных средств, недвижимости и иных материальных благ |
Организация внутреннего контроля за оказанием услуг в рамках договора о социальном обслуживании. Анализ деятельности работы надомных отделений со стороны заведующего. |
|
|
5 |
Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных данных |
Требование от получателей социальных услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством. |
Препятствие в получении услуги |
Заведующие отделениями, специалисты, оказывающие услуги |
Уменьшение личных трудозатрат |
Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий |
|
|
6 |
Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности |
Нецелевое использование бюджетных и внебюджетных средств |
Сговор с проверяющим |
Директор, |
Получение денежных средств |
Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском; разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
|
|
7 |
Оплата труда |
Установление персональных коэффициентов, выплата необоснованных премий работникам, не соответствующих действующему в учреждении Положению об оплате труда |
Попустительство, проявления покровительства и правового нигилизма |
Директор, |
Получение денежных средств |
Создание и деятельность комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения, в соответствии с утвержденными критериями оценки деятельности сотрудников. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
|