Карта коррупционных рисков
Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками организации коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды организацией.
Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности организации и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.
|
№ п/п |
Процессы деятельности учреждения |
Критические точки: |
Характеристика выгоды |
Наименование должности |
Форма осуществления коррупционных платежей |
Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска |
|
|
1 |
Обеспечение деятельности учреждения |
Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения |
Сговор с контрагентом |
Директор, главный бухгалтер, контрактный управляющий, члены закупочной комиссии |
Получение наличных денежных средств от контрагента |
Проведение электронных торгов преимущественно в виде аукционов. Предоставление возможности всем участникам закупок или представителям этих участников присутствовать на заседаниях комиссии при вскрытии конвертов |
|
|
2 |
Оказание социальных услуг населению |
Требование от получателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством |
Препятствие в получении услуги |
Специалисты, оказывающие услуги |
Уменьшение личных трудозатрат |
Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан |
|
|
3 |
Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов (инспекции, проверки, ревизии) |
Осуществление контроля за деятельностью отделений, расходования бюджетных средств, выполнения государственного задания на оказание государственных услуг(выполнение работ), качества оказания социальных услуг , сохранности денежных средств и товарно – материальных ценностей, оказание платных услуг организации и состояния технической защиты информации. |
Сговор с проверяющим |
Директор, главный бухгалтер, заместитель директора |
Получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств |
Изучение нормативных документов в области противодействия коррупции Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий |
|
|
4 |
Осуществление функций по оказанию социальных и медицинских услуг гражданам |
Оказание услуг социальными и медицинскими работниками вне договоров о социальном обслуживании в рабочее время |
Сговор с получателем социальных услуг |
Социальные работники, медицинские сестра |
Получение денежных средств |
Составление маршрутов социальных и медицинских работников. Анализ деятельности работы надомных отделений со стороны заведующего. |
|
|
5. |
Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных сведений |
Требование от получателей социальных услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством. |
Препятствие в получении услуги |
Специалисты оказывающие услуги |
Уменьшение личных трудозатрат |
Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий |
|
|
6. |
Составление индивидуальных программ предоставления социальных услуг и реализация индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов в установленной сфере деятельности |
Необоснованное внесение в программы социальных услуг, необоснованное внесение граждан в регистр получателей социальных услуг. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах |
Получение выгоды в виде разницы между представленными и фактическими документами |
Специалисты, оказывающие услуги |
Уменьшение личных трудозатрат |
Использование программ. Организация внутреннего контроля за выполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. |
|
|
7 |
Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности |
Нецелевое использование бюджетных средств, от приносящей доход деятельности |
|
Директор, главный бухгалтер, заместитель директора |
Получение денежных средств |
Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском; разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
|